Megrendelések

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry Február 2011		s DPH	06.09.2011
	Zmluva	36-2017	Nájomná zmluva	270,00	bez DPH	13.10.2017	Šipoš Erik			Erik Šipoš	13.10.2017
	Objednávka	68/2017	Amica FC chladnička	209,00	s DPH	31.08.2017	Mall,s.r.o.				08.11.2017
	Objednávka	54/2017	Kanc.potreby	136,98	s DPH	22.08.2017	Papier box				08.11.2017
	Objednávka	56/2017	kábel, myš Canon	31,10	s DPH	24.08.2017	D-computers				08.11.2017
	Objednávka	52/2017	všeobecný materiál	15,65	s DPH	22.08.2017	Komatherm plus				08.11.2017
	Faktúra		FO 09/2017		s DPH	30.09.2017					25.10.2017
	Faktúra		FD 09/2017		s DPH	30.09.2017					25.10.2017
	Faktúra		FD 08/2017		s DPH	31.08.2017					25.10.2017
	Faktúra		FD 07/2017		s DPH	31.07.2017					25.10.2017
	Zmluva		FO 09/2017		s DPH	30.09.2017					25.10.2017
	Faktúra		FO 07/2017		s DPH	31.07.2017					25.10.2017
	Faktúra		FO 06/2017		s DPH	30.06.2017					16.07.2017
	Objednávka	57/2017	všeobecný materiál	17,10	s DPH	06.09.2017	Komatherm plus				08.11.2017
	Faktúra		FO 05/2017		s DPH	31.05.2017					16.07.2017
	Faktúra		FO 04/2017		s DPH	30.04.2017					16.07.2017
	Faktúra		FD 06/2017		s DPH	30.06.2017					16.07.2017
	Faktúra		FD 05/2017		s DPH	31.05.2017					16.07.2017
	Faktúra		FD 04/2017		s DPH	30.04.2017					16.07.2017
	Zmluva		FO 06/2017		s DPH	30.06.2017					16.07.2017