Megrendelések

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry Február 2011		s DPH	06.09.2011
	Objednávka	54/2017	Kanc.potreby	136,98	s DPH	22.08.2017	Papier box				08.11.2017
	Objednávka	70/2017	Učebné a školské potreby	227,00	s DPH	05.10.2017	Stiefel Eurocart s.r.o.				08.11.2017
	Objednávka	63/2017	oprava ovzd.ventilov	57,50	s DPH	26.09.2017	Veolia,a.s.				08.11.2017
	Objednávka	66/2017	Reproduktory, kábel USB	46,20	s DPH	02.10.2017	D-computers				08.11.2017
	Objednávka	65/2017	Utierky, mydlo tekuté 5L	35,30	s DPH	26.09.2017	Pomitrade				08.11.2017
	Objednávka	60/2017	Vzduchovky Perun 731	775,00	s DPH	14.09.2017	ZOMA				08.11.2017
	Objednávka	61/2017	Čistiace potreby	39,16	s DPH	14.09.2017	Pomitrade				08.11.2017
	Objednávka	59/2017	toner kyocera	132,00	s DPH	12.09.2017	Z+M servis				08.11.2017
	Objednávka	58/2017	toner xerox, kazeta lexmark	229,10	s DPH	12.09.2017	D-computers				08.11.2017
	Objednávka	57/2017	všeobecný materiál	17,10	s DPH	06.09.2017	Komatherm plus				08.11.2017
	Objednávka	62/2017	Oprava a servis okien	240,00	s DPH	18.09.2017	OK Servis				08.11.2017
	Objednávka	68/2017	Amica FC chladnička	209,00	s DPH	31.08.2017	Mall,s.r.o.				08.11.2017
	Objednávka	56/2017	kábel, myš Canon	31,10	s DPH	24.08.2017	D-computers				08.11.2017
	Objednávka	64/2017	servis horákov	171,72	s DPH	04.10.2017	Weishaupt s.r.o.				08.11.2017
	Objednávka	52/2017	všeobecný materiál	15,65	s DPH	22.08.2017	Komatherm plus				08.11.2017
	Faktúra		FO 09/2017		s DPH	30.09.2017					25.10.2017
	Faktúra		FD 09/2017		s DPH	30.09.2017					25.10.2017
	Faktúra		FD 08/2017		s DPH	31.08.2017					25.10.2017
	Faktúra		FD 07/2017		s DPH	31.07.2017					25.10.2017