Szerződések, számlák, megrendelések - Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

Megrendelések

Objednávky ŠJ od 1.11.2023 - Az iskolai étkezde megrendelései 2023.XI.1-től
Objednávky ZŠ a faktúry ZŠ a ŠJ od 1.11.2023 - Megrendelések és számlák 2023.XI.1-től

Objednávateľ: všetci Alexander Andil Bittner Rudolf Eva Strešňáková František Gábriš Ing.Gabriela Rebrošová Markus Jelleschit Mesto Senec Mgr.Mónika Matus Oravec Michal Peter Obona Peter Oboňa Putnová Miroslava Vladimír Trnka ZŠ ZŠ s VJM A. M. Szencziho ZŠ s VJM A.M.Szencziho	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2025ZO031LZ	Zmluva o dodávke elektriny		s DPH	13.10.2025	energie2	ZŠ s VJM A.M.Szencziho	Peter Poláček		20.10.2025
	Objednávka	90/2017	výmena 2 radiátorov	70,00	s DPH	24.11.2017	Veolia,a.s.				24.11.2017
	Faktúra		FO 02/2018		s DPH	28.02.2018					28.02.2018
	Faktúra		FD 02/2018		s DPH	28.02.2018					28.02.2018
	Faktúra		FO 01/2018		s DPH	31.01.2018					31.01.2018
	Faktúra		FD 01/2018		s DPH	31.01.2018					31.01.2018
	Zmluva		Financovanie súťaže	280,00	s DPH	26.03.2018	OÚ odbor školstva		Mgr.Miriam Valašíková	vedúca odboru	26.03.2018
	Faktúra		FO 12/2017		s DPH	31.12.2017					25.01.2018
	Faktúra		FO 11/2017		s DPH	30.11.2017					25.01.2018
	Faktúra		FO 10/2017		s DPH	31.10.2017					25.01.2018
	Faktúra		FD 12/2017		s DPH	31.12.2017					25.01.2018
	Faktúra		FD 11/2017		s DPH	30.11.2017					25.01.2018
	Faktúra		FD 10/2017		s DPH	31.10.2017					25.01.2018
	Zmluva		Zmluva o nájomnej spolupráci		s DPH	08.01.2018	Melioratio				10.01.2018
	Zmluva		Blokácia účtu SLSP		s DPH	27.11.2017	SLSP		Mgr.Monika MAtus riaditeľka	Ing.Alena Priehodová managerka	29.11.2017
	Objednávka	91/2017	čerpadlo wilo	1 029.84	s DPH	27.11.2017	WILO CS, s.r.o.				27.11.2017
	Objednávka	89/2017	List bianco-vysvedčenia	96,00	s DPH	23.11.2017	Ševt a.s.				23.11.2017
	Objednávka		Obj. 01/2018		s DPH	31.01.2018					31.01.2018
	Objednávka	88/2017	všeobecný materiál	28,38	s DPH	23.11.2017	Komatherm plus				23.11.2017
	Objednávka	87/2017	Kanc.potreby	236,56	s DPH	23.11.2017	Papier box				23.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/741